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irpf_insumos [2009/04/23 12:24] – Nova página: ==Insumos para 2010== ===Educação=== '''Bruno''' * Jan - * Fev - * Mar - 770,28 * Abr - 596,40 * Mai - 770,28 '''Felipe''' * Jan - * Fev - * Mar - 770,28 * Abr - 770,28 * Mai ... cartolairpf_insumos [2009/04/27 12:17] (atual) – comprovantes de maio cartola
Linha 20: Linha 20:
   *  Abr - 770,28   *  Abr - 770,28
   *  Mai - 770,28   *  Mai - 770,28
 +
 +
 +==== Comprovantes ====
 +
 +
 +**Bruno**
 +  *  Maio 2009
 +  
 +  27/04/2009    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:11:53
 +  405904059                                   0006
 +            OUVIDORIA BB  0800 729 5678           
 +                                                  
 +       AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS        
 +                                                  
 +  CLIENTE:   CARLOS EDUARDO G CARVALHO            
 +  AGENCIA: 4059-2          CONTA:        346.592-6
 +  ================================================
 +  BANCO ITAU S.A.                                 
 +  ------------------------------------------------
 +  34191090570902469072060188230001142240000077280 
 +  NR. DOCUMENTO                             50.401
 +  DATA DO PAGAMENTO                     04/05/2009
 +  VALOR DO DOCUMENTO                        772,80
 +  VALOR COBRADO                             772,80
 +  ================================================
 +  PAGAMENTO AGENDADO.                             
 +  A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA    
 +  EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS    
 +  22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.          
 +  O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO   
 +  APOS A QUITACAO.                                
 +
 +
 +**Felipe**
 +  *  Maio 2009
 +  
 +  27/04/2009    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:16:01
 +  405904059                                   0008
 +            OUVIDORIA BB  0800 729 5678           
 +                                                  
 +       AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS        
 +                                                  
 +  CLIENTE:   CARLOS EDUARDO G CARVALHO            
 +  AGENCIA: 4059-2          CONTA:        346.592-6
 +  ================================================
 +  BANCO ITAU S.A.                                 
 +  ------------------------------------------------
 +  34191090570902725072060188230001142240000077280 
 +  NR. DOCUMENTO                             50.402
 +  DATA DO PAGAMENTO                     04/05/2009
 +  VALOR DO DOCUMENTO                        772,80
 +  VALOR COBRADO                             772,80
 +  ================================================
 +  PAGAMENTO AGENDADO.                             
 +  A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA    
 +  EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS    
 +  22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.          
 +  O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO   
 +  APOS A QUITACAO.
 +
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 +{{#security:*|Cartola}}
  
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